TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/11/2014 ATÉ 19/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 19/11/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
16/012-2014
94/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.970,23
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
3.970,23
3.970,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
256/019-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
1.828,41
Item:
1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.828,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.828,41
Vl. Unit.:
0,00
301/009-2014
7789/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
89,60
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS
Vl.Total:
89,60
2.402,14
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
0,00
1142/028-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
167,12
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
167,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
167,12
Vl. Unit.:
0,00
1143/012-2014
1081/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
881,59
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
881,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
881,59
Vl. Unit.:
0,00
1194/009-2014
957/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
349,86
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS
Vl.Total:
349,86
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1200
0,00
1276/004-2014
1056/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA
0,00
237,50
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.474.476/0001-27
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇAO - ESTIMATIVA DE ENCADERNAÇÃO PARA USO DA SEÇÃO TECNICA DE 
FINANÇAS E ORÇAMENTOS E DIVISÃO DE TESOURARIA - ENCADERNAÇÃO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS 
COM FORNECIMENTO DE ESPIRAL, COM CAPA TRANSPARENTE E PRETA - FINANÇAS
Vl.Total:
237,50
2,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
95,0000
0,00
2525/002-2014
2089/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
324,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
0,00
Item:
1 - TROCA DE LONA DE PLACA  . lona resistente a chuva, 3,60x0,90mt - PARA SER UTILIZADO NO FS DO 
ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
324,00
324,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
6222/007-2014
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
9.690,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM 
TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.690,00
Un.:
SV
Quantidade:
17,0000
570,00
Vl. Unit.:
0,00
7272/001-2014
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
3.147,55
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP)
Vl.Total:
3.147,55
927,61
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,3900
3.200,73
9764/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
Item:
1 - BOLA DE FUTSAL, DIAMÊTRO: 61 - 64 CM PESO: 410 - 440G CÂMARA: AIRBILITY. ACABAMENTO: 
MATRIZADA , PVC.  MIOLO: SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. - PENALTY
Vl.Total:
932,16
64,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
14,5000
4 - BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL, CONFECCIONADA EM PU, MATRIZADA COM 18 GOMOS, CIRCUNFERÊNCIA 
65 - 67CM. PESO: 260-280G, PRESSÃO 3 A 4 LBS, CÂMARA: AIRBILITY. MIOLO: SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E 
LUBRIFICADO. OU SIMILAR - PENALTY
927,82
64,00
UN
14,5000
5 - APITO DE ÁRBITROS APITO ESPORTIVO DE PVC RÍGIDO, TIPO ABS SEM ESFERA, COM INTENSIDADE DE 
SOM MÍNIMA DE 115 DECIBÉIS, COM ARGOLA DE AÇO; DE 4.0 CM E LARGURA MÍNIMA DE 1.7 CM COM 
ABERTURA LATERAL, NA COR PRETA; GARANTIA DE FABRICANTE. - FOX - CONTRATO DE REPASSE 
0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
51,96
11,47
UN
4,5300
3 - BOLA DE HANDEBOL OFICIAL, TAMANHO JUVENTUDE, COM 32 GOMOS , CONFECCIONADA EM PVC. 
CIRCUNFERÊNCIA: 54 - 56 CM, PESO: 325 - 400 G, CÂMARA: AIRBILITY, COSTURADA E MATRIZADA, PVC, 
MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. OU SIMILAR - AX
708,91
48,90
UN
14,5000
2 - BOLA FUTSAL GUIZO; - PESO: 410 - 440G; CIRCUNFERÊNCIA: 61 - 64 CM;  PU PRÓ; - CÂMARA 
AIRBILITY;  COSTURADA A MÃO; MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO; PARA DEFICIENTES 
VISUAIS BOLA COM GUIZO - PENALTY
579,88
128,00
UN
4,5300
9.678,64
9767/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
2 - REFLETORES DE LUZ TIPO PAR 1.000W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). - CBI
Vl.Total:
5.640,29
415,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
13,5900
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/11/2014 ATÉ 19/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
12
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
4 - TAMPO PARA MESA DE DESENHO 90X120 M COM  DUAS FACES E AS BORDAS REVESTIDAS DE BRANCO. 
TAMPO  INTERNAMENTE AGLOMERADO ESPECIAL DE 18MM. - TRIDENT - CONTRATO DE REPASSE 
0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.043,19
205,00
UN
9,9700
1 - BANDEJAS PARA RACK - RACK HOUSE
434,91
160,00
UN
2,7200
3 - REFLETORES DE LUZ TIPO "SET LIGHT" 1.000W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). - CBI
1.560,25
287,00
UN
5,4400
0,00
9768/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
0,00
1.159,77
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.753.787/0001-90
0,00
Item:
1 - MICROFONES COM FIO. MICROFONE DINÂMICO CARDIÓIDE. RESPOSTA DE FREQ. DE 50HZ A 15KHZ.
(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - SHURE - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - 
C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.159,77
640,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,8100
5.545,15
9770/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
3 - RACK PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PADRÃO 19". 20 UNIDADES DE RACK DE ALTURA.
(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - RACK HOUSE
Vl.Total:
797,34
880,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,9100
4 - "RACK" DE ALUMÍNIO COM RODÍZIOS PARA 05 MÓDULOS DE POTÊNCIA(FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). - TITANIUM - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.537,00
2.800,00
UN
0,9100
2 - TELA DE PROJEÇÃO: 120" (2,43M X 1,82M), FORMATO 4:3. SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO TIPO "MATE" 
PARA PROJEÇÃO FRONTAL, GANHO DE LUMINOSIDADE 1.1 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE VISÃO DE 100°, OU 
SUPERIOR, REFORÇO ESTRUTURAL DA SUPERFÍCIE PARA EVITAR ENRUGAMENTO, ESTRUTURA EM 
ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, ENROLAMENTO MANUAL POR SISTEMA DE CATRACA, 
SUPORTE PARA FIXAÇÃO PARA TETO OU PAREDE, BORDAS PRETAS NAS LATERAIS (TODA A VOLTA). 
MOVIMENTAÇÃO ELÉTRICA.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - TES
1.667,17
1.840,00
UN
0,9100
1 - ESCADA DE ALUMÍNIO TIPO COM DUAS PERNAS DE ABRIR, ALTURA 2.50M DE ALTURA - ALULEV
543,64
600,00
UN
0,9100
27.988,53
9771/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
Item:
3 - RECEIVER. SISTEMA : 7.2 CANAIS (2 CANAIS PARA SUBWOOFER). POTÊNCIA : 100 WATTS POR CANAL. 
HDMI QUE PERMITA CONECTAR, SIMULTANEAMENTE, FONTES DE ALTA DEFINIÇÃO (BLU-RAY), CABO OU 
SATÉLITE. COMPATIBILIDADE COM NOVAS TECNOLOGIAS 3D E CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO. 
CERTIFICAÇÃO THX. DTS-HD MASTER AUDIO E DOLBY TRUE. DOLBY PRO LOGIC ILZ  PARA CRIAÇÃO DE 
EFEITOS SURROUND A PARTIR DE QUALQUER FONTE MUSICAL OU DE FILMES, ATÉ MESMO AS COM SOM 
ESTÉREO. POSSIBILIDADE DE UPSCALING PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO SINAL DE ÁUDIO E VÍDEO. 
ALIMENTAÇÃO: 110 / 220 V CA E 50/60HZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - YAMAHA
Vl.Total:
4.439,75
4.900,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,9100
5 - COMPUTADOR. CONFIGURAÇÃO MINIMA CORE 2 DUO 3GB RAM  320GB HD MONITOR 19" COM FILTRO 
E ESTABILIZADOR - MEGAWARE - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
19.027,49
1.400,00
UN
13,5900
4 - MICROFONES SEM FIO. KIT COMPOSTO POR: 01 MICROFONE DE MÃO (HANDHELD). 10 FREQÜÊNCIAS 
EM UHF. 1 RECEPTOR PG4. 1 TRANSMISSOR DE MÃO. RESPOSTA DE FREQ. 60HZ - 15KHZ.(INCLUSO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - SHURE
2.265,18
2.500,00
UN
0,9100
1 - PROJETOR DE VÍDEO. LUMINÂNCIA: 2.500 ANSI LUMENS, OU SUPERIOR. RESOLUÇÃO: WXGA 1280X800 
PIXELS, OU SUPERIOR. CONTRASTE: 2000:1. VOLTAGEM: AC 100-240V. ENTRADA DE VÍDEO DIGITAL HDMI.
(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - EPSON
1.721,53
1.899,99
UN
0,9100
2 - REPRODUTOR DVD/BLU-RAY. REPRODUÇÃO DE BLU-RAY DISC (BD) E DVDS CONVENCIONAIS; 
POSSIBILIDADE DE CONEXÃO WI-FI. CÓDIGO DE REGIÃO: A (PARA BLU-RAY) E 4 (PARA DVD) OU 
MULTIZONA. IMAGEM 24P, COM "UPSPCALING" PARA CONVERSÃO DE SINAIS DE VÍDEO CONVENCIONAIS 
DO DVD (480I) PARA SINAIS DE ALTA DEFINIÇÃO 1080P. SAÍDAS: HDMI (PARA SINAIS DE VÍDEO EM ALTA 
DEFINIÇÃO 1080P), COMPONENTE, COMPOSTO, ÓPTICO ÁUDIO, COAXIAL ÁUDIO E ANALÓGICO ÁUDIO. 
ALIMENTAÇÃO DE 110 / 220 V CA E 50/60HZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - SONY
534,58
590,00
UN
0,9100
331,82
9813/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
Item:
1 - BOLA DE FUTSAL, DIAMÊTRO: 61 - 64 CM PESO: 410 - 440G CÂMARA: AIRBILITY. ACABAMENTO: 
MATRIZADA , PVC.  MIOLO: SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. - PENALTY
Vl.Total:
96,64
64,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,5000
2 - BOLA FUTSAL GUIZO; - PESO: 410 - 440G; CIRCUNFERÊNCIA: 61 - 64 CM;  PU PRÓ; - CÂMARA 
AIRBILITY;  COSTURADA A MÃO; MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO; PARA DEFICIENTES 
VISUAIS BOLA COM GUIZO - PENALTY
60,12
128,01
UN
0,4700
3 - BOLA DE HANDEBOL OFICIAL, TAMANHO JUVENTUDE, COM 32 GOMOS , CONFECCIONADA EM PVC. 
CIRCUNFERÊNCIA: 54 - 56 CM, PESO: 325 - 400 G, CÂMARA: AIRBILITY, COSTURADA E MATRIZADA, PVC, 
MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. OU SIMILAR - AX
73,49
48,90
UN
1,5000
4 - BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL, CONFECCIONADA EM PU, MATRIZADA COM 18 GOMOS, CIRCUNFERÊNCIA 
65 - 67CM. PESO: 260-280G, PRESSÃO 3 A 4 LBS, CÂMARA: AIRBILITY. MIOLO: SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E 
96,18
64,00
UN
1,5000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/11/2014 ATÉ 19/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
12
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
LUBRIFICADO. OU SIMILAR - PENALTY
5 - APITO DE ÁRBITROS APITO ESPORTIVO DE PVC RÍGIDO, TIPO ABS SEM ESFERA, COM INTENSIDADE DE 
SOM MÍNIMA DE 115 DECIBÉIS, COM ARGOLA DE AÇO; DE 4.0 CM E LARGURA MÍNIMA DE 1.7 CM COM 
ABERTURA LATERAL, NA COR PRETA; GARANTIA DE FABRICANTE. - FOX - - CONTRATO DE REPASSE 
0363.588-62/2012 - SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL
5,39
11,48
UN
0,4700
1.003,36
9816/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
4 - TAMPO PARA MESA DE DESENHO 90X120 M COM  DUAS FACES E AS BORDAS REVESTIDAS DE BRANCO. 
TAMPO  INTERNAMENTE AGLOMERADO ESPECIAL DE 18MM. - TRIDENT - CONTRATO DE REPASSE 
0363.588-62/2012 - SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
211,81
205,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0300
2 - REFLETORES DE LUZ TIPO PAR 1.000W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). - CBI
584,71
415,01
UN
1,4100
3 - REFLETORES DE LUZ TIPO "SET LIGHT" 1.000W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). - CBI
161,75
287,00
UN
0,5600
1 - BANDEJAS PARA RACK - RACK HOUSE
45,09
160,01
UN
0,2800
0,00
9817/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
0,00
120,23
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
19.753.787/0001-90
0,00
Item:
1 - MICROFONES COM FIO. MICROFONE DINÂMICO CARDIÓIDE. RESPOSTA DE FREQ. DE 50HZ A 15KHZ.
(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - SHURE - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - 
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
120,23
640,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,1900
574,85
9819/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
0,00
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
2 - TELA DE PROJEÇÃO: 120" (2,43M X 1,82M), FORMATO 4:3. SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO TIPO "MATE" 
PARA PROJEÇÃO FRONTAL, GANHO DE LUMINOSIDADE 1.1 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE VISÃO DE 100°, OU 
SUPERIOR, REFORÇO ESTRUTURAL DA SUPERFÍCIE PARA EVITAR ENRUGAMENTO, ESTRUTURA EM 
ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, ENROLAMENTO MANUAL POR SISTEMA DE CATRACA, 
SUPORTE PARA FIXAÇÃO PARA TETO OU PAREDE, BORDAS PRETAS NAS LATERAIS (TODA A VOLTA). 
MOVIMENTAÇÃO ELÉTRICA.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - TES
Vl.Total:
172,83
1.840,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,0900
1 - ESCADA DE ALUMÍNIO TIPO COM DUAS PERNAS DE ABRIR, ALTURA 2.50M DE ALTURA - ALULEV
56,36
600,03
UN
0,0900
4 - "RACK" DE ALUMÍNIO COM RODÍZIOS PARA 05 MÓDULOS DE POTÊNCIA(FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). - TITANIUM - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL
263,00
2.799,99
UN
0,0900
3 - RACK PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PADRÃO 19". 20 UNIDADES DE RACK DE ALTURA.
(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - RACK HOUSE
82,66
880,03
UN
0,0900
2.901,47
9820/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
Item:
4 - MICROFONES SEM FIO. KIT COMPOSTO POR: 01 MICROFONE DE MÃO (HANDHELD). 10 FREQÜÊNCIAS 
EM UHF. 1 RECEPTOR PG4. 1 TRANSMISSOR DE MÃO. RESPOSTA DE FREQ. 60HZ - 15KHZ.(INCLUSO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - SHURE
Vl.Total:
234,82
2.499,97
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,0900
2 - REPRODUTOR DVD/BLU-RAY. REPRODUÇÃO DE BLU-RAY DISC (BD) E DVDS CONVENCIONAIS; 
POSSIBILIDADE DE CONEXÃO WI-FI. CÓDIGO DE REGIÃO: A (PARA BLU-RAY) E 4 (PARA DVD) OU 
MULTIZONA. IMAGEM 24P, COM "UPSPCALING" PARA CONVERSÃO DE SINAIS DE VÍDEO CONVENCIONAIS 
DO DVD (480I) PARA SINAIS DE ALTA DEFINIÇÃO 1080P. SAÍDAS: HDMI (PARA SINAIS DE VÍDEO EM ALTA 
DEFINIÇÃO 1080P), COMPONENTE, COMPOSTO, ÓPTICO ÁUDIO, COAXIAL ÁUDIO E ANALÓGICO ÁUDIO. 
ALIMENTAÇÃO DE 110 / 220 V CA E 50/60HZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - SONY
55,42
590,02
UN
0,0900
5 - COMPUTADOR. CONFIGURAÇÃO MINIMA CORE 2 DUO 3GB RAM  320GB HD MONITOR 19" COM FILTRO 
E ESTABILIZADOR - MEGAWARE - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL
1.972,51
1.400,04
UN
1,4100
1 - PROJETOR DE VÍDEO. LUMINÂNCIA: 2.500 ANSI LUMENS, OU SUPERIOR. RESOLUÇÃO: WXGA 1280X800 
PIXELS, OU SUPERIOR. CONTRASTE: 2000:1. VOLTAGEM: AC 100-240V. ENTRADA DE VÍDEO DIGITAL HDMI.
(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - EPSON
178,47
1.900,05
UN
0,0900
3 - RECEIVER. SISTEMA : 7.2 CANAIS (2 CANAIS PARA SUBWOOFER). POTÊNCIA : 100 WATTS POR CANAL. 
HDMI QUE PERMITA CONECTAR, SIMULTANEAMENTE, FONTES DE ALTA DEFINIÇÃO (BLU-RAY), CABO OU 
SATÉLITE. COMPATIBILIDADE COM NOVAS TECNOLOGIAS 3D E CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO. 
CERTIFICAÇÃO THX. DTS-HD MASTER AUDIO E DOLBY TRUE. DOLBY PRO LOGIC ILZ  PARA CRIAÇÃO DE 
EFEITOS SURROUND A PARTIR DE QUALQUER FONTE MUSICAL OU DE FILMES, ATÉ MESMO AS COM SOM 
ESTÉREO. POSSIBILIDADE DE UPSCALING PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO SINAL DE ÁUDIO E VÍDEO. 
ALIMENTAÇÃO: 110 / 220 V CA E 50/60HZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - YAMAHA
460,25
4.899,98
UN
0,0900
0,00
9918/000-2014
6984/2013
Pregão Presencial
J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA. EPP
0,00
14.937,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.676.002/0001-93
0,00
Item:
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08 m, com largura de 0,20 m e 
comprimento de 4,00 m - JC
Vl.Total:
4.257,00
56,76
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
75,0000
2 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08 m, com largura de 0,25 m e 
10.680,00
71,20
PÇ
150,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/11/2014 ATÉ 19/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
12
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
comprimento de 4,00 m - JC - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SEC. M. SERV. 
MUNICIPAIS
-380,00
10131/000-2014
8469/2014
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, 
INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES ÀS REFERENCIAS EXTERNAS. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
320.356,91
10181/003-2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O 9º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 018/A/2009 -  
PARA O EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
320.356,91
320.356,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10293/000-2014
8871/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME
0,00
370,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.986.179/0001-96
0,00
Item:
1 - CONFECÇAO  DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO. 1,5MX2,0,M COLORIDA, CONFECCIONADA EM PVC - PARA 
USO DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
370,00
370,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
10555/003-2014
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
7.622,10
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
0,00
Item:
1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: FEMININO LIVRE
Vl.Total:
278,26
139,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO
521,72
130,43
SV
4,0000
2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO
269,56
134,78
SV
2,0000
4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO
352,17
117,39
SV
3,0000
5 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO
313,05
104,35
SV
3,0000
6 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-09 MASCULINO
260,88
86,96
SV
3,0000
7 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO
2.028,74
289,82
SV
7,0000
8 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª 
DIVISÃO
1.798,86
299,81
SV
6,0000
9 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª 
DIVISÃO - ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DO LOTE 01 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E 
LOTE 04 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ESPORTES
1.798,86
299,81
SV
6,0000
0,00
10555/006-2014
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
3.872,63
Item:
2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª 
DIVISÃO
Vl.Total:
1.499,05
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
299,81
Vl. Unit.:
3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª 
DIVISÃO - ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DO LOTE 01 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E 
LOTE 04 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ESPORTES
599,62
SV
2,0000
299,81
1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO
1.773,96
SV
12,0000
147,83
0,00
10773/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
8.609,73
Item:
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 5 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.869,91
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.869,91
Vl. Unit.:
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
0,00
11437/000-2014
9934/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME
0,00
350,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.986.179/0001-96
0,00
Item:
1 - CONFECÇAO  DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO. Instalada, em chapa galvanizada medindo 2,00x1,00metro - 
PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA 
DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
350,00
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
11748/000-2014
9986/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
100,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REVISÃO DE 10.000 KM PARA VEICULO FIAT UNO 
- PLACA FQA - 3473 - ESPORTES
Vl.Total:
100,00
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/11/2014 ATÉ 19/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
12
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
11760/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
80,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422 DESTA SECRETARIA 
. SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% SOBRE OS ITENS. - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
80,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
0,00
11762/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
228,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422 DESTA 
SECRETARIA . SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% SOBRE OS ITENS. - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
90,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
2 - MONTAGEM
40,00
50,00
HR
0,8000
3 - SERVIÇO DE CONSERTO
70,00
50,00
HR
1,4000
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
28,00
50,00
HR
0,5600
0,00
12053/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
100,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - SERVIÇOS NO VEICULO MOTO INTRUDER PLACA ECE 4295 DO SETOR DE CEREST DA 
SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL R$ 100,00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
12132/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
450,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - LIMPEZA DOS BICOS
Vl.Total:
80,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
3 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 
2099 DE USO DO CRAS ARAPONGAL - VALOR TOTAL COM DESCONTO DE 50% - ASSISTÊNCIA
270,00
50,00
HR
5,4000
1 - SERVIÇO. ELETRICO
100,00
50,00
HR
2,0000
0,00
12133/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
120,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - MONTAGEM PNEU - SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE - PLACA BPY 
4408 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - VALOR TOTAL COM DESCONTO DE 50% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
120,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
0,00
12136/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
30,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CAPA DO BANCO - SERVIÇO P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 
DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - VALOR TOTAL COM 
DESCONTO R$ 30,00 - REC PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
30,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
0,00
12140/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
970,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO 
PLACA BVZ 6463 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - VALOR TOTAL 
COM DESCONTO R$970,00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
550,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
11,0000
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
80,00
50,00
HR
1,6000
2 - MÃO DE OBRA. FREIO
340,00
50,00
HR
6,8000
0,00
12146/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.140,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - CARGA. DE GÁS
Vl.Total:
280,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,6000
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
50,00
HR
1,6000
2 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
5 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA
360,00
50,00
HR
7,2000
6 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO E ELETRICA - MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS VEÍCULO 
SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO DE 2% - TRÂNSITO
350,00
50,00
HR
7,0000
0,00
12280/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
1.969,76
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
19.795.413/0001-38
0,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - PARA USO DO PSF ARAPONGAL OESTE - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.969,76
246,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
0,00
12339/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
50,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO C20, PLACA BRZ 7719, PARA USO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
Vl.Total:
50,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
12341/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
140,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/11/2014 ATÉ 19/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
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6
/
12
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - SERVIÇO VAZAMENTO. E BICO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO C20, PLACA BRZ 7719, PARA USO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
Vl.Total:
140,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,8000
0,00
12344/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
80,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO S 10, PLACA CCZ 4270, 
PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
Vl.Total:
80,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
0,00
12347/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
100,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
3 - MÃO DE OBRA. ESCAPE - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741, PARA USO DA 
SECRETARIA MUICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
30,00
50,00
HR
0,6000
0,00
12348/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
150,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741, PARA USO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
Vl.Total:
150,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
0,00
12349/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
120,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. BOMBA DE AGUA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO S10, PLACA CCZ 4270, PARA USO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
Vl.Total:
120,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
0,00
12408/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.250,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - CONFECCIONAR ARRUELAS. DO CALÇO DO COMANDO FINAL/CONFECCIONAR BUCHA 
ESPAÇADORA/AJUSTAR ARRUELA TRAVA E ROSCA DA PORCA DE AJUSTE/SOLDA E REFORÇO DO LINK DA 
ESTEIRA/ENCHERE TORNEAR ASSENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO E DO ROLAMENTO  COMANDO FINAL. - 
LINHA CATERPILLAR - MODELO CAT 955 L - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.250,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
11,3600
0,00
12409/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
2.590,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. REFAZER EMBUCHAMENTO DO SUPORTE E BRAÇO DA CONCHA/RECUPERAR  OLHAL DO 
SUPORTE DA CONCHA/SOLDA E REFORÇAR FUNDA DA CONCHA/TROCA DO CABO  DA REVERSÃO. - LINHA 
FIAT ALLIS - PA CARREGADEIRA MODELO FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.590,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
23,5500
0,00
12410/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
2.500,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO CARTER P/ TIRAR VAZAMENTO E TROCA DO OLEO E FILTRO DO 
MOTOR E FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AR E TROCA DO OLEO E FILTRO HIDRAULICO E TROCA DO 
OLEO E FILTRO DE TRANSMISSÃO. - LINHA CASE - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.500,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
22,7300
0,00
12416/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
840,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - RECUPERAR. TUBO HIDRAULICO DO CILINDRO DE INCLINAÇÃO DA LAMINA - LINHA FIAT ALLIS - 
MOTONIVELADORA FIAT ALLIS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
840,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,6400
0,00
12417/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
610,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO CILINDRO DA LANÇA PARA SOLDA E CONEXÃO NO TUBO 
HIDRAULICO - LINHA NEW HOLLAND - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
610,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,5500
0,00
12418/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
70,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU - LINHA VOLVO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
70,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6400
0,00
12419/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
950,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA - LINHA FIAT - PALIO WEEKEND - PLACA BVZ 6178 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
950,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
19,0000
0,00
12420/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
90,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU - LINHA NEW HOLLAND - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 
B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
90,00
110,01
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8200
0,00
12421/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
40,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/11/2014 ATÉ 19/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
12
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU - LINHA RANDON - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
40,00
109,99
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,3600
0,00
12422/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
98,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU - LINHA CASE - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
98,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8900
0,00
12423/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
90,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO PNEU TRASEIRO PARA CONSERTO - LINHA MASSEY FERGURSON - 
MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
90,00
82,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0900
0,00
12425/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
150,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA MANGUEIRA LEVANTE E INCLINAÇÃO DIANTEIRA - LINHA RANDON - RETRO 
ESCAVADEIRA RANDON 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,00
109,99
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,3600
0,00
12426/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
280,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - SACAR. BUJÃO E SOLDA TRINCA NO CARTER DO MOTOR - LINHA VALMET - TRATOR VALMET MODELO 
685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
280,00
82,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,3900
0,00
12427/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.600,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA - LINHA VOLKSWAGEM - VW POINTER PLACA CPV 1498 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
32,0000
0,00
12428/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.600,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA - LINHA FIAT - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9484 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
32,0000
0,00
12429/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.900,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA - LINHA VOLKS - VW SANTANA PLACA CDV 1346 - MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.900,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
38,0000
0,00
12430/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
350,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO FREIO - LIHA FIAT DUCATO - FIAT DUCATO DBA 2080 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
350,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,0000
0,00
12439/000-2014
10290/2014
Dispensa
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
0,00
5.210,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
64.768.443/0001-00
0,00
Item:
1 - CONFECÇÃO DE MÓVEIS EM MADEIRA - Dispensa de Licitação 066/2014: Referente à contratação de 
empresa para prestação de serviços de confecção de móveis em madeira para uso da UPA - Unidade de 
Pronto Atendimento do Município, Reserva 483, Ficha 276 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
5.210,00
5.210,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12440/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
430,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
Vl.Total:
150,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
3 - ALINHAMENTO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741, PARA USO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
30,00
50,00
HR
0,6000
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
250,00
50,00
HR
5,0000
0,00
12492/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
90,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU - LINHA FIAT ALLIS - PA CARREGADEIRA MODELO FIAT ALLIS FR 12B 
- SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
90,00
110,01
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8200
0,00
12553/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
416,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
Item:
2 - INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR - INSTALAÇÃO NO CID DA PRAÇA DO EXPEDICIONÁRIO - FUNDO 
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
76,40
76,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S
339,60
339,60
SV
1,0000
0,00
12928/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
150,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
80,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
2 - MÃO DE OBRA. FREIO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA, PLACA EHE 7194 - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
70,00
50,00
HR
1,4000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/11/2014 ATÉ 19/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
12
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13003/000-2014
11321/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
0,00
240,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
0,00
Item:
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR. Revisão do impressor e fita - GENERAL 2120PD 
- PATRIMONIO 566 - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE CALCULAR DE USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
115,00
115,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR. Limpeza, revisão, contato de papel e fita - 
GENERAL 2120PD - PATRIMONIO 1452
125,00
125,00
SV
1,0000
0,00
13033/000-2014
11417/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
650,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca de fusor e manutenção preventiva - MANUTENÇÃO 
DA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085 DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
650,00
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
883,59
13734/000-2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
883,59
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - RENTABILIDADE DEZ 2013
Vl.Total:
848,47
848,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - RENTABILIDADE DEZ 2013 - ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO - BC 1594 - C/C 344-0 CEF
35,12
35,12
1,0000
0,00
13766/000-2014
8469/2014
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
-380,00
-380,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº10131/0-2014
Vl.Total:
-380,00
-380,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13767/000-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.500,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. - Inexigibilidade de Licitação nº 012/2014: Referente a contratação 
der serviços postais e telemáticos convencionais, adicionais, nas modalidades nacional e internacional, carga 
de máquina de franquear bem como a venda de prod. postais, disponibilizando em un atendimento da ECT, em 
âmbito nacional. Secretarias e Gab - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
1.500,00
7,10
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
211,2700
0,00
13768/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
330,75
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 355 NO VALOR DE R$ 9.450,04 (EMP. 11979/2)
Vl.Total:
330,75
330,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13769/000-2014
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
846,67
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
Item:
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
45,00
355,73
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
553,34
4.370,74
SV
0,1300
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
61,91
487,86
SV
0,1300
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICIPIO - 
FINANÇAS
32,12
254,11
SV
0,1300
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
154,30
1.219,76
SV
0,1300
0,00
13770/000-2014
12422/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
2 - LANCHE - LEVAR CILZE E CINIRA PARA SÃO PAULO PARA BUSCAR MATERIAIS REFERENTES AO 
ENCERRAMENTO DO PROGRAMA PROERD (PARCERIA ENTRE A POLÍCIA MILITAR E A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), NO DIA 06/11, COM SAÍDA ÀS 04:30h E RETORNO ÀS 21:25h - C/C 361-0 CEF 
EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
13771/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
314,66
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 356 NO VALOR DE R$ 8.990,29 (EMP. 11979/2)
Vl.Total:
314,66
314,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13772/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
419,77
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 359 NO VALOR DE R$ 11.993,43 (EMP. 11979/3)
Vl.Total:
419,77
419,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13773/000-2014
228/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-400,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 253/0-2014 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATVA
Vl.Total:
-400,00
-400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13774/000-2014
220/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-1.900,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 113/0-2014 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATVA
Vl.Total:
-1.900,00
-1.900,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13775/000-2014
224/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-200,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/11/2014 ATÉ 19/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
12
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - Anulação da Nota nº 269/0-2014 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATVA
Vl.Total:
-200,00
-200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13776/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
851,65
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 360 NO VALOR DE R$ 24.332,93 (EMP. 11979/3)
Vl.Total:
851,65
851,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13777/000-2014
232/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-7.000,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 112/0-2014 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATVA
Vl.Total:
-7.000,00
-7.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13778/000-2014
8020/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-600,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9069/0-2014 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATVA
Vl.Total:
-600,00
-600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13779/000-2014
6302/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-200,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7405/0-2014 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATVA
Vl.Total:
-200,00
-200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13780/000-2014
238/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-200,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 101/0-2014 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATVA
Vl.Total:
-200,00
-200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13781/000-2014
235/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-100,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 251/0-2014 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATVA
Vl.Total:
-100,00
-100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13782/000-2014
10744/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-400,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12006/0-2014 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATVA
Vl.Total:
-400,00
-400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13783/000-2014
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT
579,46
0,00
211110100
J
61.106.159/0001-80
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1681 NO VALOR DE R$ 165.559,19 (EMP. 3554/9)
Vl.Total:
579,46
579,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13784/000-2014
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
712,40
0,00
211110100
J
58.543.786/0001-73
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 602 NO VALOR DE R$ 12.952,81 (EMP. 10611/1)
Vl.Total:
712,40
712,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13785/000-2014
Outros/Não Aplicável
AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME
99,00
0,00
211110100
J
04.446.469/0001-00
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 4156 NO VALOR DE R$ 900,00 (EMP. 10497/0)
Vl.Total:
99,00
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13786/000-2014
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
947,07
0,00
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 234 NO VALOR DE R$ 8.609,73 (EMP. 10774/1)
Vl.Total:
947,07
947,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13787/000-2014
Outros/Não Aplicável
MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
1.745,47
0,00
211110100
J
12.614.930/0001-14
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 78 NO VALOR DE R$ 49.870,52 (EMP. 5309/1)
Vl.Total:
1.745,47
1.745,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13788/000-2014
Outros/Não Aplicável
MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
979,37
0,00
211110100
J
12.614.930/0001-14
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 79 NO VALOR DE R$ 27.982,04 (EMP. 9834/1)
Vl.Total:
979,37
979,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13789/000-2014
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
114,66
0,00
211110100
J
10.220.779/0001-04
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 153 NO VALOR DE R$ 3.276,10 (EMP. 6595/1)
Vl.Total:
114,66
114,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13790/000-2014
Outros/Não Aplicável
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME
1.980,00
0,00
211110100
J
15.484.498/0001-82
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 936 NO VALOR DE R$ 18.000,00 (EMP. 12072/0)
Vl.Total:
1.980,00
1.980,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13791/000-2014
12367/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OPTISOM COMERCIAL E TECNICA CINE FOTO LTDA - ME
430,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
62.214.226/0001-42
0,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA. LIMPEZA DA LENTE, TROCA DO SENSOR DO FOCO, 
CALIBRAGEM E LIMPEZA ÓTICA GERAL DA CÂMERA FOTOGRÁFICA .- CANON - CONSERTO DA CÂMERA 
FOTOGRÁFICA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO  - GABINETE
Vl.Total:
430,00
430,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13792/000-2014
12163/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
422,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
80.227.796/0001-59
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/11/2014 ATÉ 19/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
12
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS
Vl.Total:
211,25
3,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
65,0000
2 - PASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - PARA USO DAS GESTANTES EM CONSULTAS PRÉ NATAL NA UBS 
CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
211,25
3,25
SV
65,0000
0,00
13793/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
15.300,00
15.300,00
512120000
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DECENDIAL - TRANSFERENCIA 20/11/2014 - SAÚDE
Vl.Total:
15.300,00
15.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13794/000-2014
12168/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXCELENCIA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -
872,01
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
09.241.056/0001-02
0,00
Item:
3 - MODELO ANATÔMICO - ARTICULAÇÕES DO COTOVELO.
Vl.Total:
119,17
119,17
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - MODELO ANATÔMICO - ARTICULAÇÕES DO OMBRO.
119,17
119,17
UN
1,0000
7 - MODELO ANATÔMICO - COLUNA VERTEBRAL FLEXÍVEL.. EM TAMANHO NATURAL CONFECCIONADA EM 
RESINA PLÁSTICA RIGIDA COMPOSTA POR: OSSO OCCIPITAL, 7 VERTEBRAS CERVICAIS, DISCOS 
INTERVERTEBRAIS E NERVOS. - PARA USO NA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 
BB - SAÚDE
153,27
153,27
UN
1,0000
2 - MODELO ANATÔMICO - ARTICULAÇÕES DO PÉ.
121,30
121,30
UN
1,0000
5 - MODELO ANATÔMICO - ARTICULAÇÕES DO QUADRIL.
121,83
121,83
UN
1,0000
6 - MODELO ANATÔMICO - ARTICULAÇÕES DO JOELHO.
118,10
118,10
UN
1,0000
4 - MODELO ANATÔMICO - ARTICULAÇÕES DA MÃO.
119,17
119,17
UN
1,0000
0,00
13795/000-2014
12409/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
300,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
60.834.272/0001-19
0,00
Item:
1 - MODELO ANATÔMICO - CRÂNIO 3 PARTES. - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E 
FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13796/000-2014
12392/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
476,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.161.609/0001-05
0,00
Item:
4 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA 20 CM X 20 CM. EM ALUMÍNIO ESCOVADO
Vl.Total:
140,00
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
6 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA 15 CM X 20 CM. EM ALUMÍNIO ESCOVADO - MATERIAL PARA USO 
NO CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
30,00
15,00
SV
2,0000
1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA 08 CM X 30 CM. EM ALUMÍNIO ESCOVADO
208,00
16,00
SV
13,0000
2 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA 30 CM X 20 CM. EM ALUMÍNIO ESCOVADO
25,00
25,00
SV
1,0000
5 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA 15 CM X 23 CM. EM ALUMÍNIO ESCOVADO
48,00
16,00
SV
3,0000
3 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA 20 CM X 30 CM. EM ALUMÍNIO ESCOVADO
25,00
25,00
SV
1,0000
0,00
13797/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
-0,50
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12958/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
Vl.Total:
-0,50
-0,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13798/000-2014
7783/2013
Pregão Presencial
REMA ARTE ESPORTE LTDA.
7.943,50
0,00
18.00.27.812.3.3.90.31.01
J
93.280.592/0001-23
0,00
Item:
2 - TROFEU 20 CM. Conforme Modelo 7 ou Similar. - REMA
Vl.Total:
315,00
35,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
5 - TROFEU 25 CM. Conforme Modelo 5 ou similar - REMA
446,50
44,65
UN
10,0000
12 - MEDALHA 60CM, 3MM DE ESPESURA - PRATA - REMA
1.184,90
4,10
UN
289,0000
3 - TROFEU 20 CM. Conforme Modelo 8 ou Similar - REMA
315,00
35,00
UN
9,0000
10 - TROFEU 60 CM. Conforme Modelo 1 ou Similar.  REMA
460,80
76,80
UN
6,0000
7 - TROFEU 30 CM. Conforme Modelo 5 ou Similar. - REMA
536,00
53,60
UNI
10,0000
9 - TROFEU 35 CM. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
537,60
44,80
UN
12,0000
6 - TROFEU 30 CM. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
652,80
38,40
UNI
17,0000
4 - TROFEU 25 CM. Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA
289,50
19,30
UN
15,0000
8 - TROFEU 30 CM. Conforme Modelo 6 ou Similar. - REMA
420,00
60,00
UNI
7,0000
11 - MEDALHA 60CM, 3MM DE ESPESSURA - DOURADA - REMA
1.131,60
4,10
UN
276,0000
13 - MEDALHA 60CM, 3MM DE ESPESSURA - BRONZE - REMA - PREMIAÇÃO P/ CAMPEONATO DE> IV TAÇA 
REGISTRO DE DAMAS - 2ª ETAPA, II SUPER OPEN DE XADREZ DO VALE DO RIBEIRA, TORNEIO DE FUTEBOL 
DE CAIXOTE, CAMPEONATO DE CICLISMO, TORNEIO INTERNO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS E FESTIVAL 
DE FUTEBOL - ESPORTES
1.303,80
4,10
UN
318,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/11/2014 ATÉ 19/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
11
/
12
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1 - TROFEU 20 CM. Conforme Modelo 5 ou Similar. - REMA
350,00
35,00
UN
10,0000
0,00
13799/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
23.454,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
1 - MESA ESTAÇAO MODELO DELTA - W3
Vl.Total:
20.119,00
649,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
31,0000
2 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - 
VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
REGISTRO/SP´- C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
3.335,00
145,00
UN
23,0000
0,00
13800/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
220,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
5 - REPOLHO ROXO - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
18,90
0,63
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2 - MAMAO FORMOSA GRANDE - CEAGESP
21,00
1,05
KG
20,0000
4 - ESPINAFRE - CEAGESP
58,20
1,94
KG
30,0000
3 - Aquisiçao de: RUCULA - CEAGESP
47,40
1,58
MÇ
30,0000
1 - Aquisiçao de:MAÇA FUJI - CEAGESP
75,30
2,51
KG
30,0000
0,00
13801/000-2014
1450/2014
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
1.350,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
02.881.877/0001-64
0,00
Item:
1 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M - PROTEGE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O ADOLESCENTE ANDRÉ 
MINORU ACOMPANHADO PELO CREAS EM CUMPRIMENTO DE TAC - TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA 
CONFORME ACORDO EM REUNIÃO DE REDE - REC. PRÓPRIOS - FMDCA
Vl.Total:
1.350,00
9,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
150,0000
0,00
13802/000-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
5.986,10
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - CONDUÇÃO ÁRVORES DE GRANDE PORTE SÃO IDENTIFICADAS 
COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) SUPERIOR A 6,0 METROS, DE ESPÉCIES VARIADAS, 
PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO PERÍMETRO URBANO 
DESTE MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS RESULTANTES DA PODA.
Vl.Total:
3.318,60
55,31
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
60,0000
2 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - MANUTENÇÃO. ÁRVORES DE MÉDIO PORTE SÃO IDENTIFICADAS 
COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) SUPERIOR A 3,0 METROS E INFERIOR A 6,0 METROS, 
DE ESPÉCIES VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO 
PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS 
RESULTANTES DA PODA - MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
2.667,50
53,35
SV
50,0000
 
REGISTRO, 20 de Novembro de 2014.
 
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/11/2014 ATÉ 19/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
12
/
12
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125